gototopgototop


Информация о ходе выполнения муниципальных и ведомственных программ в 2017 году

 Информация

о ходе выполнения муниципальных и ведомственных программ в 2017 году.

 

 

 

Муниципальные программы

Муниципальные программы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в сфере социально-экономического развития Котовского муниципального района. Муниципальные программы являются одним из важнейших средств реализации муниципальной политики Котовского муниципального района, активного воздействия на его социально-экономическое развитие.

Постановлением администрации Котовского  муниципального района от 01.10.2013 №2154 (далее – Положение) утвержден порядок разработки, утверждения, финансирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации.

В  соответствии с вышеназванным Положением все муниципальные программы разработаны на срок не менее  3 лет, прошли обязательное согласование в отделе экономики и финансовом отделе администрации Котовского муниципального района и  экспертизу проектов муниципальных программ  Контрольно-счетной палатой Котовского муниципального района.

В соответствии с федеральным законом от 24.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования. Постановлением администрации Котовского муниципального района от 05.09.2016  года № 1240 утвержден порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования на основании, которого все муниципальные программы перед их утверждением и внесением в них изменений проходят процедуру общественного обсуждения. Проекты муниципальных программ или внесения в нее изменений на срок не менее 7 календарных дней размещаются на официальном сайте администрации Котовского муниципального района http://bitrix.admkotovo.ruв разделе «Экономика - Стратегическое планирование – Общественное обсуждение документов стратегического планирования».

В 2017 году на территории Котовского муниципального района действует 11  муниципальных программ, из них включены в решение Котовской районной Думы о бюджете  8:

1)"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  до 2020 года";

2)"Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2017-2019 годы";

3)"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области" на 2017-2019 годы;

4)"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"  в Котовском муниципальном районе на 2016-2018 годы;

5)"Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2016-2018 годы в Котовском муниципальном районе";

6)«Безопасный город»  на 2016 – 2020 годы;

 7)«Развитие народных художественных промыслов» на 2017-2019 годы;

8)«Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области»  на период 2017-2019 годов.

4 муниципальные программы приняты в рамках намерений или не требуют финансирования  (программные мероприятия):

«Профилактика правонарушений на территории Котовского муниципального района» на 2017-2019 годы;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 2017-2020 годы;

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Котовского муниципального района» на 2017-2019 годы. В 2016 году Комитетом культуры Волгоградской области было объявлено о начале конкурсного отбора муниципальных районов для получения субсидии из областного  бюджета на обеспечение и развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры. МАУК РДК была подана заявка на прохождение конкурсного отбора, но все выделенные субсидии были направлены на учреждения г.Волгограда.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Котовской районной Думы « О бюджете»  по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов.

Объемы финансирования муниципальных программ в 2017 году составили:

1.                 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  до 2020 года" в 2017 году не финансировалась.

В 2016 году на основании письма Комитета по сельскому хозяйству Волгоградской области  29.06. 2016 года №18-06-15/5439 «О проведении конкурсного отбора» в комитет по сельскому хозяйству Администрации Волгоградской области была подана заявки на участие в конкурсном отборе

на получение гранта в 2017 году  на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности по ТОС «Купцовский». На средства полученные планировалось обустроить сельский  парк и создать музей крестьянского быта и национальных культурных традиций немцев Поволжья. Общая сумма затрат по  проекту составит 506,0 тысяч рублей, из них средства гранта - 303,6 тысяч рублей, 50,0 тысяч рублей - бюджет сельского поселения, внебюджетные источники (вклад граждан) - 149,34 тысяч рублей.

По итогам конкурсного отбора заявка была отклонена, так как не была уточнена в 2017 году.

         В 2017 году Программа уточнена и  заявка повторно подана на конкурсный отбор. В случае прохождения конкурсного отбора финансирование мероприятий программы запланировано в 2018 году.

2.                "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2017-2019 годы" в 2017 году предусмотрено выделение денежных средств из бюджета Котовского муниципального района в размере 200,0 тысяч рублей. Объем финансирования за весь период реализации программы составит 600, 0 тысяч рублей. В соответствии с постановлением администрации Котовского муниципального района от 25 января 2017 года № 70 в 1кв. 2017 года проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Котовского муниципального района. Победителем признана 1 организация - Котовская районная организация Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Предоставление субсидии организации прошедшей конкурсный отбор происходит после подписания Соглашения между сторонами. Названное Соглашение подписано сторонами  03.04.2017 году, процедура финансирования началась во 2 кв. 2017 года. По итогам работы за год средства субсидии будут использованы в полном объёме.

3.                «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области" на 2017-2019 годы. В 2017 году запланировано выделение денежных средств в сумме 50,0 тысяч рублей на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства при ведении бизнеса. Финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет средств бюджета Котовского муниципального района. Объем финансирования за весь период реализации программы составит 150,0 тысяч рублей. Подготовлен Административный регламент предоставления субсидии. Принимаются заявки. Средства будут использованы в полном объёме.

4.                 "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"  в Котовском муниципальном районе на 2016-2018 годы.  В районе, начиная с 2015 года,   поэтапно создаются  специальные условия  для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.    В 2017 году два образовательных учреждения  МБ ДОУ детский сад №8 г. Котово, МБУ ДО «ЦДТ г Котово» прошли конкурсный отбор и вошли в государственную программу Волгоградской области  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области».  Объем финансирования составил  3723,1 тысяч рублей, из них за счет федерального бюджета - 1731,4 тысяч рублей, областного бюджета (субсидия) - 1973,1 тысяч рублей, бюджета Котовского муниципального района – 18,6 тысяч рублей. Предусмотренные муниципальной программой мероприятия полностью профинансированы и по прогнозной оценке 2017 года будут  выполнены в полном объеме. (Средства направлены на  расширение дверных проемов, обустройство пандусов и подъездных путей, замену напольного покрытия по ходу следования ребенка - инвалида,  приобретение оборудования санитарно-гигиенического помещения (установка специальной сантехники, кабинки, раковины, установку тактильных и индукционных систем: беспроводной системы вызова помощника "ПУЛЬСАР-3", приемника (Мз) со звуковой, световой и текстовой индикацией,  на приобретение информационных табличек, тактильных указателей, нанесение контрастной маркировки, обустройство сенсорной зоны,  оборудование рабочего места ребенка-инвалида в группе,  приобретения специальных тактильных и сенсорных игр для занятий, методических пособий, диагностических комплексов для логопеда и психолога, программно-методических комплексов для работы с детьми с ОВЗ, интерактивных досок, компьютерного оборудования).

5.                 "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2016-2018 годы в Котовском муниципальном районе" на весь период предусматривает финансирование только из бюджета Котовского муниципального района на общую сумму 60,0 тысяч рублей, из них в 2017 году – 20,0 тысяч рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму администрации Котовского муниципального района. В 1 полугодии 2017 года Антинаркотическая комиссия заседала два раза. В СМИ опубликовано 35 материалов профилактической направленности (63,6% от плана). Регулярно проводится консультирование и обучение сотрудников, консультации психолога, родительские всеобучи, анкетирование среди учащихся и т.д. По итогам года средства программы будут израсходованы в полном объеме.

6.                «Безопасный город»  на 2016 – 2020 годы. Из районного бюджета финансирование составляет 27,0 тысяч рублей на установку видеокамер. В 2017 году установлено 11 видеокамер. В рамках реализации мероприятий программы предусматривались мероприятия выполняемые городским поселением г.Котово в рамках заключенного Соглашения. Из бюджета городского поселения планировалось выделение денежных средств в размере 3949,2 тысяч рублей на выполнение горизонтальной дорожной разметки улично-дорожной сети, проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, приобретение и установка светофорных объектов. По прогнозной оценке по итогу 2017 года денежные средства на выполнение вышеперечисленных мероприятий выделены не будут.

7.                В целях возрождения, сохранения и развития народных художественных промыслов, декоративно прикладного творчества в Котовском муниципальном районе при МАУК «РДК» создана и успешно функционирует Гончарная мастерская. Для участия в XIIIконкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Волгоградской области   была принята  муниципальная программа «Развитие народных художественных промыслов» на 2017-2019 годы предусматривающая финансирование на общую сумму 711,0 тысяч рублей, из них средства грантодателя – 500,0 тысяч рублей, бюджет Котовского муниципального района – 211,0 тысяч рулей. Проект представлен на конкурс. Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2017 года.

8.                 «Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области»  на период 2017-2019 годов. В 2017 году планировался капитальный ремонт дороги  подъезд к с. Ефимовка. Муниципальная программа предполагает софинансирование, так объем работ в 2017 году должен составить 15052,0 тысяч рублей, из них средства областного бюджета – 12041,6 тысяч рублей, средства бюджета Котовского муниципального района – 3010,4 тысяч рублей.  По прогнозной оценке мероприятия предусмотренные программой по итогу года выполнены не будут в связи с отсутствием областного софинансирования.

На основании постановления администрации Котовского муниципального района  от 30.12.2013 № 2835 была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. В результате   проведенной ожидаемой комплексной  оценки эффективности  муниципальных программ за 2017 год предложено  продолжить реализацию муниципальных  программ финансируемых из бюджета Котовского муниципального района за исключением муниципальной программы «Безопасный город» на 2016 – 2020 годы в связи с тем, что по предварительной оценке эффективности данная программа неэффективна.

 

Ведомственные программы

Ведомственные целевые программы направлены на осуществление главными распорядителями бюджетных средств полномочий в соответствие с поставленными целями и задачами, повышение результативности расходов бюджета.  Постановлением администрации Котовского муниципального района от 05.10.2015 года № 1691 утверждено положение о ведомственных целевых программах.  Согласно названному постановлению ведомственные программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет. Проекты всех ведомственных программ проходят процедуру обязательного согласования с отделом экономики, финансовым отделом и контрольно-счетной палатой Котовского муниципального района.

На официальном сайте администрации района размещены все ведомственные программы с внесенными в них изменениями.

В 2017 году в районе действует 11 ведомственных целевых программ:

           1. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального управления на 2016-2018 годы»;

           2. « Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной  среды и  организация мероприятий по размещению отходов на полигоне ТБО на 2017 год »;

3. «Организация транспортного обслуживания населения на регулярных маршрутах между поселениями в границах Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»;

4. «Развитие территориального общественного самоуправления Котовского муниципального района на 2015-2017 годы»;

5.«Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Котовского муниципального района на 2015-2017 годы»;

6. «Сохранение и развитие культуры и искусства в Котовском муниципальном районе на 2015-2017 годы»;

7.  «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков  в Котовском муниципальном районе на 2016-2018 годы»;

8.  «Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях  Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы»;

9.  «Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2015-2017 годы»;

10. «Организация эффективной работы Котовской районной Думы Волгоградской области» на 2015-2017 годы;

11. «Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2015-2017 годы».

         По прогнозной оценке общий объём финансирования  по ведомственным целевым программам в 2017 году составит 422084,7 тыс. рублей, в том числе по программам:

          1. «Совершенствование системы муниципального управления Котовского муниципального управления на 2016-2018 годы»- результатом исполнения  программы стало:

 уменьшение  численности муниципальных служащих до  62 человек;

 обеспечение круглосуточного приема от населения и организаций   сообщений о любых чрезвычайных ситуациях (функционирование ЕДДС);

           проведение оценки имущества  по 19 объектам;

          обеспечение комплексом мероприятий по ремонту и содержанию 56,5 км автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов;

            публикация 92 статей в районной газете «Маяк» о деятельности органов местного самоуправления.

          Всего на реализацию мероприятий программы было выделено 72034,4 тыс. рублей (за счёт всех источников финансирования, в финансирование входят межбюджетные трансферты из бюджетов различных уровней), что составило от плана 96%. В соответствии с проведенной оценкой эффективности – программа является эффективной.

          2. « Проведение мониторинга за состоянием окружающей природной среды и организация мероприятий по размещению отходов на полигоне ТБО на 2017 год».

В рамках реализации мероприятий программы в 3 квартале 2017 годазаключен муниципальных контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на взятие 3 проб  атмосферного воздуха. По прогнозной оценке 2017 года средства на реализацию программы будут израсходованы в полном объеме (средства бюджета Котовского муниципального района – 12,4 тысяч рублей). Срок реализации программы в 2017 году заканчивается. В 4 квартале 2017 года планируется утвердить аналогичную программу на 2018 год.

3.«Организация  транспортного обслуживания населения на регулярных маршрутах между поселениями  в границах Котовского муниципального района  Волгоградской области на 2017 год».

В текущем году  транспортное обслуживание населения  осуществляется на 7 автобусных маршрутах. Транспортным обслуживанием обеспечены все  сельские поселения  района. В первом полугодии перевезено  16,1 тыс. человек, выполнен объем транспортной работы - 4898  место километров.       

Фактически на исполнение мероприятий программы по состоянию на 01.10.2017 года направлено 2896,3 тысячи рублей. По прогнозной оценке 2017 года  мероприятия программы будут профинансированы на общую сумму 3410,0 тысяч рублей.

       4. «Развитие территориального общественного самоуправления Котовского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее ТОС).

В рамках исполнения мероприятий программы предусмотрено участие администрации Котовского муниципального района в конкурсном отборе проектов по благоустройству территории среди организаций ТОСов Волгоградской области для получения субсидии.

Финансирование программы в 2017 году не проводилось в связи с отсутствием областного финансирования. В 2016 году общий  объём финансирования программы составил 4010,4 тыс. рублей. Использовано 100% средств. Источником финансирования являлась субсидия из областного бюджеты. На данные средства было произведено благоустройство территорий 8 ТОС, в том числе ТОС «Тополёк» 3117,5 тыс. рублей – это обустройство парка Влюблённых.

          5. «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Котовского муниципального района на 2015-2017 гг.»

 По состоянию на 01.10.2017 года на реализацию программы фактически использовано средств на общую сумму 2564,5 тысяч рублей. По прогнозной оценке 2017 года  мероприятия программы будут профинансированы на общую сумму 3300,0 тысяч рублей.  

В соответствии  программой по прогнозной оценке 2017 года будут достигнуты следующие показатели:

организовано и проведено 80 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;

доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составит – 33 %;

охват населения физкультурно-оздоровительными услугами согласно пропускной способности спортивных сооружений составит 13700 человек;

400 человек примут участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

6.«Сохранение и развитие культуры и искусства в Котовском муниципальном районе на 2015-2017 годы».

По состоянию на 01.10.2017 года на реализацию программы фактически направлено средств на общую сумму 15657,0  тысяч рублей. По прогнозной оценке 2017 года  мероприятия программы будут профинансированы на общую сумму 21681,7 тысяч рублей. 

Будут достигнуты следующие результаты:

проведено 600 культурно - массовых мероприятий;

65500 зрителей  примут участие в проведенных мероприятиях;

обеспечена работа 20 клубных формирований;

обеспечено библиотечными услугами не менее  2400 человек;

не менее 9560 человек посетит музей района;

число детей занимающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» составит 260 детей.

Срок реализации программы в 2017 году заканчивается. В 3 квартале 2017 года постановлением администрации Котовского муниципального района была  утверждена аналогичная программа на 2018-2020 годы.

        7. «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Котовском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

        По состоянию на 01.10.2017 года на реализацию программы запланированные средства израсходованы в полном объеме  - 50,0 тысяч рублей.

Для обеспечения отдыха и оздоровления  детей    в соответствии с предоставленными Облкоммолодежи квотами Котовскому муниципальному району, были  направлены:

на организацию отдыха и оздоровление детей в детских лагерях, расположенных на территории Волгоградской области. Отдохнули  26 детей и подростков в возрасте от 6,6 до 17 лет, относящихся к льготной категории граждан;

 на организацию отдыха в  санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенные на территории Волгоградской области. Отдохнули 7 детей и подростков в возрасте от 6,6 до 15 лет.

8.                 «Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях Котовского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы».     

         Плановое финансирование программы в 2017 году составит 4879,6 тысяч рублей. По состоянию на 01.10.2017 мероприятия программы исполнены на сумму 3414,8 тысяч рублей.   Из них из районного бюджета было выделено 503,5 тыс. рублей.

         В соответствии с программой предусмотрено исполнение следующих мероприятий:

1.  Частичная компенсация стоимости питания обучающихся образовательных учреждений Котовского муниципального района, нуждающихся в социальной поддержке: обучающиеся 1-4 классов,  дети из малоимущих и многодетных семей, дети состоящих на учете у фтизиатра;

2.  Организация бесплатного питания обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке, во всех   общеобразовательных организациях Котовского муниципального района;

3. Обеспечение максимального охвата обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием, от общего количества нуждающихся в социальной поддержке;

4. Воспитание культуры питания у школьников на основе принципов рационального здорового питания.

В 2016 - 2017 учебном году горячее питание в школах получали 2414 (73%) детей, обучающихся в дневных школах, в т.ч. 999 детей из малообеспеченных семей. В 14 школах района функционировали пищеблоки, на базе которых было организовано питание школьников, еще в 4 общеобразовательных учреждениях реализовывалась буфетная продукция.

В 2017 году решением районной Думы стоимость школьного питания  была увеличена с 15 рублей до 18 рублей.  По программе все  дети, обучающиеся на начальном уровне образования (1-4 классы), а также льготные категории, определенные Социальным Кодексом Волгоградской области, получают бесплатное школьное питание. В 2018 году планируется обеспечение двухразовым бесплатным питанием школьников, имеющих статус детей с ограниченными возможностями здоровья.

9.                «Развитие системы образования Котовского муниципального района на 2015-2017 годы».

По состоянию на 01.10.2017 года на реализацию программы фактически использовано средств на общую сумму 241122,5  тысяч рублей. По прогнозной оценке 2017 года  мероприятия программы будут профинансированы на общую сумму 310499,2 тысяч рублей.

В рамках реализации мероприятий программы:

В районной сети образования в первом полугодии  функционировала 31 образовательная организация (18 школ, 11 дошкольных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования).

Организован подвоз обучающихся  к местам учебы из 12 населенных пунктов.

В 1 полугодии 2017 года  аттестацию на первую, высшую квалификационные категории прошли 17 педагогических работников. Аттестованы на 1 категорию 8 воспитателей.    Во втором полугодии планируется вторая волна аттестаций.      

В районе по системе ФГОС обучается 68,7 % школьников. Все дети в районе от 7 до 18 лет охвачены основными общеобразовательными программами.

           По прогнозной оценке 2017 года из 22 целевых показателей программы (индикаторов), установленных на текущий год по программе не  будут достигнуты плановые значения по 2 показателям:

       доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (план – 10 учреждений, факт – 5);

       отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций  (план 95%, факт – 90%).   

10.           «Организация эффективной работы Котовской районной Думы Волгоградской области» на 2015-2017 годы.

         По состоянию на 01.07.2017 года на реализацию мероприятий программы было запланировано 1217,0 тысяч рублей.

По прогнозной оценке 2017 года все мероприятия программы  будут выполнены на 100%.

 Срок реализации программы в 2017 году заканчивается

  11.«Управление муниципальными финансами Котовского муниципального района на 2015-2017».

 Финансирование программы на 2017 год запланировано из средств районного бюджета и по прогнозной оценке составит 5366,9 тысяч рублей.

За Iполугодие  2017 года общий объем доходов, поступивших в бюджет Котовского муниципального района, составил 59,2 % от годового плана  или 255 627,8 тысяч рублей,  что выше  уровня 2016 года  на 1,4 % или на  3 515,0 тысяч рублей.

Собственных доходов поступило 97 578,6 тысяч рублей, что  на 8 384,6 тысяч рублей больше соответствующего уровня прошлого года. Темп роста составил 109,4%.

Рост поступлений в 1 полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен темпами роста НДФЛ на 111,3%, и доходами от использования муниципального имущества на 146,5%.

Срок реализации программы в 2017 году заканчивается.

На основании постановления администрации Котовского муниципального района  от 30.12.2013 № 2835 была проведена оценка эффективности реализации ведомственных программ. В результате   проведенной ожидаемой комплексной  оценки эффективности  ведомственных программ за 2017 год предложено  продолжить реализацию ведомственных   программ финансируемых из бюджета Котовского муниципального района за исключением тех, срок реализации которых заканчивается в 2017 году.

Бюджет района  по расходам в 2017 году сформирован  на основе  16 ведомственных и муниципальных программ, которые повышают эффективность расходования средств за счет выполнения количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных в  программах. При этом программные расходы бюджета района составляют 91,3 процента.

 

 

 

Первый заместитель главы

администрации Котовского

муниципального района                                                                 Л.В. Комарова                                               

 

 

 

 

 

 

 
как отправить заявку на кредит во все банки
онлайн заявка на кредит наличными.